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    上饶市交通运输局部门2016年度部门决算

    2017-9-18 16:15:09本站原创 【字体:

       上饶市交通运输局部门2016年度部门决算

     

       

     

    第一部分  上饶市交通运输局部门概况

        一、部门主要职责

        二、部门基本情况

    第二部分  上饶市交通运输局部门2016年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    五、机关运行经费情况说明

        六、政府采购支出情况说明

        七、预算绩效管理工作开展情况说明

    第三部分  上饶市交通运输局部门2016年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资产占用情况表

      第四部分   名词解释

    部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2016年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。  

     

     

     

    第一部分  上饶市交通运输局部门概况

     

    一、部门主要职能

    (一)贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策。在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟订全市交通运输行业规划并组织实施。

    (二)承担交通运输体系的规划协调工作,组织编制公路、水路运输体系规划,指导公路、水路运输枢纽管理。

    (三)承担道路、水路运输市场监管责任。监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。负责道路运输、水路运输等有关管理工作。

    (四)负责提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按市政府规定权限审批、核准全市交通运输规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。执行交通运输相关规费政策并监督实施。

    (五)承担交通运输建设市场监管责任。监督公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的实施。组织协调公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,指导交通运输基础设施管理和维护,负责港口规划和岸线使用管理工作。

    (六)指导交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。负责市属高速公路运行监测和协调,承担国防动员有关工作。

    (七)指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

    (八)承办市人民政府交办的其他事项。

    二、部门基本情况

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共 10个,包括:

    1、 上饶市交通运输局

    2、上饶市道路运输管理局

    3、上饶市城市公共客运管理处

    4、上饶市农村公路管理处

    5、上饶市政府驻宁德市港口办事处

    6、上饶至武夷山高速公路管理处

    7、上饶市交通工程质量监督局

    8、上饶市港航管理局

    9、上饶市交通运输局事务管理中心(数据包含在局机关中)

    10、上饶市港航管理局鄱阳直属所(数据包含在港航管理局中)

    本部门2016年年未编制人数206人,其中行政编制53人、事业编制153人;年未实有人数206人,其中在职人员132人、离休人员1人、退休人员73人;年未学生人数0人。

    第二部分  上饶市交通运输局部门2016年度部门决算情况说明

     

    一、收入决算情况说明

    本部门2016年度收入总计7021.51万元,其中上年结转和结余1319.93万元,较上年下降56.91%;本年收入合计5701.59万元,较上年增长下降0.46%

    本年收入的具体构成为:财政拨款收入5200.93万元,占91.22%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入500.66万元,占8.78% 

    二、支出决算情况说明

    本部门2016年度支出总计7021.52万元,其中本年支出合计5446.81万元,较上年下降11.45%,主要原因是:部分项目款项未拨出;年末结转和结余1574.70万元,较上年增长19.30%,主要原因是:部分项目款项未拨出。

    本年支出的具体构成为:基本支出3177.61万元,占58.34%;项目支出2269.21万元,占41.66%;。

    三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为8611.99万元,决算数为6410.67万元,完成年初预算的74.44%,主要原因是:公车改革,退休人员工资发放改革及厉行八项规定要求,尽力节约开支。

    按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为8611.99万元,决算数为6410.67万元,完成年初预算的74.44%

        一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出1509.25万元,较上年下降10.10%,主要原因是:退休人员工资转由社保局发放;商品和服务支出467.56万元,较上年下降 17.13% ,主要原因是:公车改革  。对个人和家庭补助支出495.82万元,较上年增长0.98%,主要原因是: 工资增长。其他资本性支出  0   万元,较上年下降  100  %,主要原因是:无采购计划。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为224.50万元,决算数为152.09万元,完成预算的67.75%,决算数较上年下降21.76%,其中:

    (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

    (二)公务接待费支出年初预算数为63万元,决算数为50.74万元,完成预算的80.54%,决算数较上年下降6.12%。主要原因是:厉行八项规定要求,尽力节约开支。。

    (三)公务用车购置及运行维护费支出161.50万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为161.50万元,决算数为101.35万元,完成预算的62.76%,决算数较上年下降27.78%。主要原因是:行政单位公车改革,单位强化管理。

    五、机关运行经费情况说明

    本部门2016年度机关运行经费100.69万元,较上年下降17.24 %,主要原因是:公车改革。

    六、政府采购支出情况说明

    本部门2016年度政府采购支出总额 7.8 万元,其中:政府采购货物支出 7.8 万元,占政府采购支出总额的 100%

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

    我局对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明,评价结果优。

     

    第三部分  上饶市交通运输局部门2016年度部门决算表

     

    (详见附表)

     

    第四部分   名词解释

    一、收入科目

    (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

    (五)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

    (六)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目

    (一)教育支出

    1、职业教育-中专教育:反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

    2、职业教育-技校教育:反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

    3、职业教育-高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

    4、职业教育-其他职业教育支出:反映其他用于职业教育方面的支出。

    5、进修及培训-培训支出:反映部门安排的用于培训的支出。不包含教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出。

    (二)科学技术支出

    1、技术研究与开发-机构运行:反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

    2、技术研究与开发-应用技术研究与开发:反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

    3、技术研究与开发-其他技术研究与开发支出:反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

    4、科技条件与服务-其他科技条件与服务支出:反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

    (三)社会保障和就业支出

    1、行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位,包括实行公务员管理的事业单位,开支的离退休经费。

    2、行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位,包括实行公务员管理的事业单位,开支的离退休支出。

    3、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    (四)医疗卫生与计划生育支出

        公立医院-行业医院:反映除卫生和计划生育、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

    (五)节能环保支出

    能源节约利用-能源节约利用:反映用于能源节约利用方面的支出。

    (六)交通运输支出

    1、公路水路运输-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    2、公路水路运输-一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    3、公路水路运输-机关服务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

    4、公路水路运输-公路运输管理:反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

    5、公路水路运输-水路运输管理支出:反映水路运输管理方面的支出。

    6、公路水路运输-其他公路水路运输支出:反映其他用于公路水路运输方面的支出。

    7、成品油价格改革对交通运输的补贴:反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

    8、车辆购置税支出-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出:反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

    9、车辆购置税支出-车辆购置税用于农村公路建设支出:反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

    10、车辆购置税支出-车辆购置税其他支出:反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施、农村公路建设外,其他用于交通运输方面的支出。

    11、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出-公路还贷:反映车辆通行费安排用于偿还政府还贷公路建设贷款、有偿集资款本息的支出。

    12、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出-政府还贷公路管理:反映车辆通行费安排用于偿还政府还贷公路运行和管理工作的支出。

    13、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出-其他车辆通行费安排的支出:反映除上述项目以外的车辆通行费支出。

    (七)住房保障支出

    住房改革支出-购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

    附件:上饶市交通运输局附表