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    上饶市交通运输局部门2016年度部门决算

    2017-9-25 15:33:42本站原创 【字体:

       上饶市交通运输局部门2016年度部门决算

      目    录

      第一部分  上饶市交通运输局部门概况

       一、部门主要职责

       二、部门基本情况

      第二部分  上饶市交通运输局部门2016年度部门决算情况说明

      一、收入决算情况说明

      二、支出决算情况说明

      三、财政拨款支出决算情况说明

      四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      五、机关运行经费情况说明

       六、政府采购支出情况说明

       七、预算绩效管理工作开展情况说明

      第三部分  上饶市交通运输局部门2016年度部门决算表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       九、国有资产占用情况表

      第一部分  上饶市交通运输局部门概况

      一、部门主要职能

      (一)贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策。在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟订全市交通运输行业规划并组织实施。

      (二)承担交通运输体系的规划协调工作,组织编制公路、水路运输体系规划,指导公路、水路运输枢纽管理。

      (三)承担道路、水路运输市场监管责任。监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。负责道路运输、水路运输等有关管理工作。

      (四)负责提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按市政府规定权限审批、核准全市交通运输规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。执行交通运输相关规费政策并监督实施。

      (五)承担交通运输建设市场监管责任。监督公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的实施。组织协调公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,指导交通运输基础设施管理和维护,负责港口规划和岸线使用管理工作。

      (六)指导交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。负责市属高速公路运行监测和协调,承担国防动员有关工作。

      (七)指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

      (八)承办市人民政府交办的其他事项。

      二、部门基本情况

      纳入本套部门决算汇编范围的单位共  8 个,包括:

      1、上饶市交通运输局

      2、上饶市道路运输管理局

      3、上饶市城市公共客运管理处

      4、上饶市农村公路管理处

      5、上饶市政府驻宁德市港口办事处

      6、上饶至武夷山高速公路管理处

      7、上饶市交通工程质量监督局

      8、上饶市港航管理局

      本部门2016年年末实有人数 206 人,其中在职人员 132 人,离休人员 1人,退休人员 73人。

      第二部分  上饶市交通运输局部门2016年度部门决算情况说明

      一、收入决算情况说明

      本部门2016年度收入总计7021.51万元,其中上年结转和结余1319.93万元,较上年下降56.91%;本年收入合计5701.59万元,较上年增长下降0.46%。

      本年收入的具体构成为:财政拨款收入5200.93万元,占91.22%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入500.66万元,占8.78%。 

      二、支出决算情况说明

      本部门2016年度支出总计7021.52万元,其中本年支出合计5446.81万元,较上年下降11.45%,主要原因是:部分项目款项未拨出;年末结转和结余1574.70万元,较上年增长19.30%,主要原因是:部分项目款项未拨出。

      本年支出的具体构成为:基本支出3177.61万元,占58.34%;项目支出2269.21万元,占41.66%;。

      三、财政拨款支出决算情况说明

      本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为8611.99万元,决算数为6410.67万元,完成年初预算的74.44%,主要原因是:公车改革,退休人员工资发放改革及厉行八项规定要求,尽力节约开支。

      按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为8611.99万元,决算数为6410.67万元,完成年初预算的74.44%。

       一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出1509.25万元,较上年下降10.10%,主要原因是:退休人员工资转由社保局发放;商品和服务支出467.56万元,对个人和家庭补助支出495.82万元,较上年增长0.98%。

      四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为224.50万元,决算数为152.09万元,完成预算的67.75%,决算数较上年下降21.76%,其中:

      (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

      (二)公务接待费支出年初预算数为63万元,决算数为50.74万元,完成预算的80.54%,决算数较上年下降6.12%。主要原因是:厉行八项规定要求,尽力节约开支。。

      (三)公务用车购置及运行维护费支出161.50万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为161.50万元,决算数为101.35万元,完成预算的62.76%,决算数较上年下降27.78%。主要原因是:行政单位公车改革,单位强化管理。

      五、机关运行经费情况说明

      本部门2016年度机关运行经费100.69万元,较上年下降17.24 %,主要原因是:公车改革。

      六、政府采购支出情况说明

      本部门2016年度政府采购支出总额 7.8 万元,其中:政府采购货物支出 7.8 万元,占政府采购支出总额的 100%。

      七、预算绩效管理工作开展情况说明

      我局对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明,评价结果优。

      第三部分  上饶市交通运输局部门2016年度部门决算表

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